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第一部分：单位概况

第二部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

研究提出全区计划生育药具管理和服务政策，承担全区计划生育药具管理的相关事务性工作，负责国家和自治区医疗卫生项目中医疗器械的发放，培训、维修和日常管理工作，负责自治区应急医疗物资存放的服务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药具和医疗器械管理服务中心经自治区编制委员会桂编办复﹝2018﹞54号文于2018年6月26日组建成立，为自治区卫生健康委员会二层机构，正处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设三个科室：办公室、计划财务科、业务指导科。事业编制13人，实有在职在编人员10人，退休24人。人员编制结构比例为：管理人员编制比例不高于40%，专业技术人员编制比例不低于60%。

第二部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3243.10万元，总支出3243.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年（3347.50万元）减少104.4万元，下降3.12%，主要原因是提前下达批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金年初预算资金为该项目全年预算资金的95%，余5%视年度预算执行进度年中下达。总支出较上减少104.4万元，下降3.12%。其中：社会保障和就业支出77.88万元，同比(79.15万元）减少1.27万元，下降1.6％；卫生健康支出2976.64万元，同比（3086.99万元）减少110.35万元，下降3.57％；住房保障支出21.60万元，同比（23.14万元）减少1.54万元，下降6.66%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3243.10万元，较上年减少104.4万元，下降3.12%，主要原因是提前下达批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金年初预算资金为该项目全年预算资金的95%，余5%视年度预算执行进度年中下达。单位收入主要包括：一般公共预算拔款收入3070.04万元，占收入总计的94.66%；上年结转结余173.06万元，占收入总计的5.34%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3076.11万元，其中：事业单位离退休支出34.69万元，占1.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元，占0.94%；机关事业单位职业年金缴费支出14.40万元，占0.47%；基本公共卫生服务2560万元，占83.22%；重大公共卫生服务34万元，占1.11%，其他计划生育事务支出369.32万元，占12.01%；事业单位医疗支出13.32万元，占0.43%；住房公积金支出21.6万元，占0.70%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.09万元，同口径比2024年增加2万元，增长9.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年无预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排10.48万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.14万元，与上年持平。

（四）会议费2025年预算安排1.09万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排12.37万元，比上年增加2万元，增长19.29%。    

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年运行经费预算33.79万元，比上年（33.93万元）减少0.14万元，基本持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2425.29万元。其中：货物类采购2341.30万元、工程类采购0万元、服务类采购83.99万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年初总资产5895.36万元，全部属于国有资产，其中：流动资产1062.32万元，占18.02%；非流动资产4833.04万元，占81.98%。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金2704.84万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2025年预算公开报表

详见附表。